老师，公司A顾问劳务报酬20000补贴700，但是个税申报扣税我是20000去扣缴，扣了3200个税，但是我转劳务报酬费用转了17500.包含了700补贴，我改怎么入账啊，正常入账是先计提借；管理费用-劳务费贷；其他要付款。发放时，借；其他要付款贷；应交个税，银行存款，但是现在怎么操作啊

摩登 追问

2020-11-20 14:45

没有啊。所以要交税的，但是我那时用了20000申报，现在我就是按20700申报了

郭老师 解答

2020-11-20 14:53

个税多缴纳的做营业外支出或者管理费不允许抵扣所得税

摩登 追问

2020-11-20 16:26

现在是个税少缴纳

郭老师 解答

2020-11-20 16:42

现在我就是按20700申报了
没有少交

摩登 追问

2020-11-20 16:57

总额是20700，申报工资是20000去了，少了700，所以少缴纳

郭老师 解答

2020-11-20 17:06

那你这个月补申报的

摩登 追问

2020-11-20 17:13

除了补申报没其他办法了吗，老师

郭老师 解答

2020-11-20 17:31

你好
是的
没有其他的

摩登 追问

2020-11-20 17:34

那替票可以吗，老师

郭老师 解答

2020-11-20 17:35

可以
找其他的也可以

摩登 追问

2020-11-20 17:37

谢谢老师，什么替票都可以吗，老师

郭老师 解答

2020-11-20 17:39

你好
福利费超标了吗
没有的找餐饮发票或者是超市的

摩登 追问

2020-11-20 17:43

去税局开劳务700元发票呢

郭老师 解答

2020-11-20 17:44

开什么业务的
还得交税的

摩登 追问

2020-11-20 17:47

那我那替票吧，会计分录怎么操作呢，老师

郭老师 解答

2020-11-20 17:52

看你拿来的什么发票
个人消费的做福利费

摩登 追问

2020-11-20 18:04

我拿个人消费滴滴呢

郭老师 解答

2020-11-20 18:08

可以
做办公费
但是一个月不能太多了

摩登 追问

2020-11-20 18:32

但是怎么入分录呢，老师

郭老师 解答

2020-11-20 18:32

借管理费用福利费
贷应付职工薪酬
借应付职工薪酬
贷银行存款