我咨询一下，就是8月份我们收到供应商5万元的原材料及相应发票。9月份出现质量问题，我们自己出人工修好，扣了他们5千快，给他打款4万5钱元。现在他们要我们给他开5千的售后发票。应该开吗

我咨询一下，就是8月份我们收到供应商5万元的原材料及相应发票。9月份出现质量问题，我们自己出人工修好，扣了他们5千快，给他打款4万5钱元。现在他们要我们给他开5千的售后发票。应该开吗

答： 同学你好 这个需要开发票的

给综合部放了一笔5000的备用金，这笔钱到年底才收回来，中间他们用这5000备用金花费来报销的时候是花多少公司在补给他们多少，就是保证他们部门一直有这5000元的备用金，这样的话他们拿来票找财务报销，正常是直接冲其他应收但是实际花多少马上公司就给补多少了这样的话该怎么记账？

答： 借：其他应收款--XX5000 贷：银行5000 报销售1000借：管理费用等1000贷：银行1000

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

老师，您好，我想问下，我们假如说买供应商100的商品，供应商同意给我们5%的折扣，一般的供应商都是让我们付95，给开95的发票，但是这个供应商却要求给我们开100的票，我们给他打100的款，然后让我们开5元的票给他，他再给我们打5元，想问下这个对我们有什么影响?我们需要多交税吗？和他们直接给我们开95的票相比

答： 那如果我们开给他100，付给他95，不先付给他100呢，结果一样嘛