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郭老师

职称： 初级会计师

2020-10-04 16:13

你好
认证清单和附表二应该是一致的

安享生活 追问

2020-10-04 16:35

那火车票、飞机票，客车票、过桥费不是都可以抵扣吗，可是这部分费用没有在认证清单里体现呀，这样的话认证清单的抵扣进项与附表二就不一致了呀

郭老师 解答

2020-10-04 16:36

是的
你可以自己在下面备注上
清单里面

安享生活 追问

2020-10-04 16:44

老师，那封皮上的第2项非专用发票抵扣凭证金额是包括通行费电子发票和各种车票吗，第3项申报进项税额到底是与申报表上一致，还是与认证统计表数额一致呀，我有点懵了

郭老师 解答

2020-10-04 16:48

如果你没有填写自己计算抵扣的那些，可以不用封面填写。

安享生活 追问

2020-10-04 16:52

老师，我们每月都手动计算，因为每个月的交通费很多，那我到底应该怎么填写呀

郭老师 解答

2020-10-04 17:01

你在抵扣清单自己补上的不补安发票勾选的填写
但是和附表二35栏一致
不就可以了？

郭老师 解答

2020-10-04 17:01

不要纠结两个不一致
不一致没有问题也可以
没有规定必须怎么样
合理就可以

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