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bamboo老师

职称： 注册会计师,中级会计师,税务师

2019-11-23 08:49

您好
剩下的2万可以在下月抵扣

学堂用户_ph341092 追问

2019-11-23 08:51

认证了的进项税可以结转几个月抵扣呢？可以跨年吗？还是没有时间限制呢？

bamboo老师 解答

2019-11-23 08:52

可以在企业结束经营前一直抵扣的  没有时间限制

学堂用户_ph341092 追问

2019-11-23 09:29

老师，请问销项税-进项税必须每月转入未交增值税吗？然后没有缴纳增值税吗？

bamboo老师 解答

2019-11-23 09:29

如果进项大于销项的话 不需要每个月都结转
销项大于进项一般是每个月都要结转

学堂用户_ph341092 追问

2019-11-23 09:30

谢谢老师

bamboo老师 解答

2019-11-23 09:31

不用谢 希望能帮到您 祝您工作顺利 生活愉快

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你好，应当是应纳税额=销项税额-（进项税额-不允许抵扣的进项税额）
2017-11-08 16:31:54
1.购进材料，发票116万，专票，税16 借：原材料100 应交税费～增值税～进项税额16 贷：应付账款116 2.比如购进材料，后管理不善毁损，进项税额转出 借：管理费用 贷：应交税费～增值税～进项税额转出 3.当期进项过多，有部分进项没抵扣 借：应交税费～增值税～待抵扣进项税额 贷：应交税费～增值税～进项税额
2019-02-20 23:32:05
业务1可以抵扣进项税额3000*9%=270
2020-07-01 20:58:58
你好 认证清单和附表二应该是一致的
2020-10-04 16:13:47
可以的，不是小规模就可以抵扣，
2020-03-09 17:42:02
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