老师，我们是小规模酒店，9月份外账上科目余额表，现金和其他应付款两个数据很大怎么办？因为之前没有发票，很多都是暂估成本，借主营业务成本，贷其他应付款-法人？ 我4月月份刚接手的时候现金余额就有30多万，

学无止境 追问

2020-10-04 11:23

老师，去查什么？，怎么查？

maize老师 解答

2020-10-04 11:29

现金和其他应付款两个数据很大怎么办？因为之前没有发票，很多都是暂估成本，借主营业务成本，贷其他应付款-法人 需要去看是不是现金付款了，挂其他应付款 法人

学无止境 追问

2020-10-04 11:43

是啊，实际上法人是付款了，法人付了房租和电费都取不到发票，怎么办？电费发票开的是电贫器公司的名字，也开不到我们酒店的名字，房租发票税点又高，老板又不愿意去开发票，

maize老师 解答

2020-10-04 13:10

没有就发票做费用汇算清缴纳税调增就可以，现金这么大是啥情况，月月份刚接手的时候现金余额就有30多万， 账上没有这么多现金，现金还法人借款，借其他应付款 贷库存现金

学无止境 追问

2020-10-04 16:03

老师，老板不愿意纳税调增出来交税呀，他不想交税点的发票钱又不想交所得税怎么办

maize老师 解答

2020-10-04 16:38

不一定就纳税调增要交企业所得税，你们调之后利润是正数了？？正数的利润弥补亏损之后之后还是正数才涉及交税