企业是一般纳税人，2020年5月1日销售含税价货物100900元（不含税款是10000元，税是900元），对方在5月份已经付款了并且我方已经确认了收入和税，没有给对方开具发票。 可是过了好几个月，8月份对方才说要发票，请问开具的这张发票账务如何处理呢？

企业是一般纳税人，2020年5月1日销售含税价货物100900元（不含税款是10000元，税是900元），对方在5月份已经付款了并且我方已经确认了收入和税，没有给对方开具发票。可是过了好几个月，8月份对方才说要发票，请问开具的这张发票账务如何处理呢？

答： 同学你好 之前的无票收入红冲了，然后重新开发票就行了

老师，我想咨询下。如果我是A公司，我本来要销售70万货物给B公司的，但是B公司要求我多开50万给他走账。然后从C公司开50万发票给回A公司，只存在票面金额，不存在货物交易，像这种情况账务要怎么处理才合理。（备注：其中的关系是C公司幕后老板和B公司的幕后老板为同一个人）公司性质都是一般纳税人

答： 你好 这样是不可以的 没有真实业务是不能这样开发票的 你就按实际 70万开发票

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

公司是一般纳税人，３月份开出５万发票给客户，６月份客户才说有错要重开，对方发票都已认证，那现在我冲红３月份开出的那张发票，再重新开张正确的发票，６月份的账务要怎么处理？

答： 按红票金额冲减你原来的收入凭证。再按重开的重新确认收入