你好，请问二月到五月因疫情原因社保没交，请问计提分录和六月补交的分录怎么写谢谢

张张 追问

2020-08-05 15:28

请问其他应收款（个人部分）需要冲掉吗？

邹刚得老师 解答

2020-08-05 15:33

你好，其他应收款（个人部分），需要从个人工资扣除，就抵消了的

张张 追问

2020-08-05 15:38

也就是说其他应收款余额里面只会有一个月的社保公积金，是吗？

邹刚得老师 解答

2020-08-05 15:41

你好，如果是按月缴纳的情况下，其他应收款（个人部分）余额就只有1个月的金额

张张 追问

2020-08-05 15:43

请问：因为付社保时是：借：其他应收款（社保费），管理费用（社保费）；贷：银行存款。计提时可不可以直接贷方换成：其他应付款（社保费）？
到实际支付时再：借：其他应付款（社保费）；贷：银行存款

邹刚得老师 解答

2020-08-05 15:50

你好，支付的时候，分录是，借；应付职工薪酬——社保，其他应收款（个人部分），贷；银行存款
而不是，借：其他应收款（社保费），管理费用（社保费）；贷：银行存款。
计提分录是，借；管理费用等科目，贷；应付职工薪酬——社保

张张 追问

2020-08-05 20:08

请问用友u8的会计科目怎么添.加？

邹刚得老师 解答

2020-08-05 20:13

你好，一般是在录入科目的时候，点击增加，录入科目代码，名称，然后保存就是了

张张 追问

2020-08-05 21:09

请问怎么查看应收账款的最末级科目

邹刚得老师 解答

2020-08-05 21:14

你好，你可以通过明细账查询，点击明细账，选择应收账款最末级科目，查询就是了