上个月会计暂估了销售费用，这个月需要冲回，冲回的同时是不是也要把本年利润冲回的？会计分录：借：销售费用（红字）贷：其他应付款（红字）同时冲回本年利润，借：本年利润（红字）贷：销售费用（红字）。老师，以上会计处理及分录是否正确？

978336162

职称：中级会计师,税务师

2020-08-01 09:33

你好，不需要把本年利润对应的金额红冲的
月末结转的时候直接按照减去了负数的金额结转了

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精选问题

请问老师公司租赁设备约定分36期付款付款期问

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你好！是的。很容易查的答
我是一家卖饮料的个体工商户，现在升级为一般纳税问

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