请问老师，我们与上游签订了销售合同，然后从B买了材料，直接发到了下游厂家A给我们加工，然后又发到C进行再加工，然后成为了成品，直接又从C发给我我们的上游客户，现在A和B都给我们开出发票了，也已经付款了，但B这个还没给我们开发票，请问收到A个C发票我该如何记账？

请问老师，我们与上游签订了销售合同，然后从B买了材料，直接发到了下游厂家A给我们加工，然后又发到C进行再加工，然后成为了成品，直接又从C发给我我们的上游客户，现在A和B都给我们开出发票了，也已经付款了，但B这个还没给我们开发票，请问收到A个C发票我该如何记账？

答： Ｂ给你开发票了还是没开？

采购的原材料一般都是先到货入库，后开发票，最后付款，付款一般付承兑，会多付，下次采购再少付，也就是到货，发票，付款，基本都对不上，那要怎样记账会清楚点

答： 挂往来，看余额即可

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

5月份先收到材料，6月份后付款，最后10月份才收到材料发票怎么记账

答： 同学您好 1.暂估入库 借：原材料 贷：应付账款 2.6月份后付款 借：预付账款 贷：银行存款 3.10月份才收到材料发票 （首先把暂估的红冲掉） 然后根据发票上的金额做分录 借：原材料 应交税费——应交增资税（进项税额） 贷：应付账款 4.预付冲应付 借：应付账款 贷：预付账款（这个分录不需要附单据的） 祝您工作顺利