采购的原材料一般都是先到货入库，后开发票，最后付款，付款一般付承兑，会多付，下次采购再少付，也就是到货，发票，付款，基本都对不上，那要怎样记账会清楚点

苹果猪 追问

2017-03-09 11:06

发票呢？供应商会几个月开一次，付款和发票金额是对不上的

袁老师 解答

2017-03-08 08:02

挂往来，看余额即可

袁老师 解答

2017-03-08 08:08

购入，借：原材料贷：应付账款，付款：借：应付账款贷：银行存款

袁老师 解答

2017-03-09 11:11

那只有暂估了