老师 我们付给别人原材料的款 对方没有和我们开发票 我是不是应该挂着 借 预付账款 贷银行

Lie 追问

2020-06-12 09:49

老师  那我直接挂往来  不做暂姑这可以不  发票到的时候 借原材料  贷  预付  这样可以不

maize老师 解答

2020-06-12 09:57

你这个不跨月可以，但是要是后面几个月才到材料你先用需要先挂暂估这个

Lie 追问

2020-06-12 10:12

老师 能帮我写一下完整的分录吗

maize老师 解答

2020-06-12 10:16

做借原材料 贷应付账款暂估款  到发票做借做借原材料  负数 贷应付账款暂估款 负数，按发票做借原材料 贷应付账款 供应商

maize老师 解答

2020-06-12 10:17

做借原材料 贷应付账款暂估款 到发票做借做借原材料 负数 贷应付账款暂估款 负数，按发票做借原材料 贷预付账款 供应商

Lie 追问

2020-06-12 10:18

好的  谢谢老师

Lie 追问

2020-06-12 10:20

以第一个还是第二个为准？

Lie 追问

2020-06-12 10:21

款已经付给对方了的

maize老师 解答

2020-06-12 10:24

第2个这个，这个你之前做预付账款，那这个后面做预付账款，

Lie 追问

2020-06-12 10:25

好  谢谢老师

maize老师 解答

2020-06-12 10:30

好的，我先回复别的学员了