公司的账之前是代账公司做的，现在拿回来自己做，发现所有的收入都挂在应收账款科目里面，事实上很多钱都已经收回来了，这个要怎么把它冲减掉呢，还有很多其他应付款之类的往来账，这些要怎么平？麻烦有了解的小仙女帮忙解答一下[可怜][可怜]

阳阳 追问

2020-07-29 17:38

应收账款都是公账收回来的，就是代账那边没记过就一直挂着，现在有九十多万，其他应付款都是法人的，发工资干嘛的

maize老师 解答

2020-07-29 17:41

这个做借银行 贷应收账款 有还给老板的时候做借其他应付款 贷银行，实收资本到账吗，没有就写其他应付款转实收资本协议，别的股东签字同意就可以

阳阳 追问

2020-07-29 18:00

实收资本没有到账，实收资本协议是需要签个文件的吗？公司是法人独资，没有别的股东

maize老师 解答

2020-07-29 18:06

嗯，写一个其他应付款转实收资本说明，老板一个人签字，你做借其他应付款 贷实收资本就可以

阳阳 追问

2020-07-29 18:46

好的，非常感谢老师！

maize老师 解答

2020-07-29 18:54

好的，我先回复别的学员了