老师管理费用--职工薪酬， 和应付职工薪酬--职工工资，这两个科目有什么不一样呢，反应的都是什么数：？

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2020-07-22 15:48

我在看明细账，我发现应付职工薪酬--职工工资和管理费用--职工薪酬的数查着好多是什么情况呢，

邹老师 解答

2020-07-22 15:49

你好，你是指计提的时候，借方管理费用与贷方应付职工薪酬发生额不一样？

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2020-07-22 15:52

你好老师，我是在看19年明细账发现应付职工薪酬--职工工资总额，和19年明细账里面的管理费用-职工薪酬总额不一样，我也对照了管理费用下的社保费和福利费别的数都能对上就是职工工资总额不对，我在看19年的汇算清缴的报表发现的这个问题。。。。

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2020-07-22 15:56

老师你看下截图

邹老师 解答

2020-07-22 16:04

你好，你提供的第一个图片仅仅是工资，而职工薪酬纳税调整明细表还有福利费，社保支出
那二者当然金额是不同的

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2020-07-22 16:09

是的，但是老师查的有点多

邹老师 解答

2020-07-22 16:13

你好，你需要把福利费，社保支出加起来，这样就没有差额了

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2020-07-22 20:30

老师，您看我给您发的，加上福利费和社保40多万，

邹老师 解答

2020-07-22 20:31

你好，你需要把福利费，社保支出加起来，这样就没有差额了

???? 可爱的小姐姐???? 追问

2020-07-22 20:31

而汇算清缴报表上只有20多万

邹老师 解答

2020-07-22 20:31

你好，你需要把福利费，社保支出加起来，这样就没有差额了
（是针对这个回复有什么疑问吗）