老师好，6月份做账，购买财务软件，法人垫付的， 是要冲销法人的其他应收款，应该做 的分录是 借 管理费用，贷 其他应收款 —法人， 结果我给做错了，做成了 借 管理费用 贷 其他应付款 —法人了，可是现在 6月的报表已经出了，税也申报了，倒是没有影响利润，那现在我这个账如何调成正确的呢？

bamboo老师 解答

2020-07-16 20:04

抱歉前面写反了
贷：其他应收款 —法人 贷方蓝字
贷： 其他应付款 —法人 贷方红字

百合 追问

2020-07-16 20:07

老师好，都是贷方吗？

百合 追问

2020-07-16 20:25

老师好，是做一笔和原先一模一样的红字分录，然后再做一笔正确的分录，是吗？

bamboo老师 解答

2020-07-16 20:32

是的 都是贷方
就只做我上面这笔分录就好了

百合 追问

2020-07-16 20:40

老师好，是做一笔和原先一模一样的红字分录，然后再做一笔正确的分录，是吗？
这个也是对的吧？就是复杂了。您的分录是简便的吧？

bamboo老师 解答

2020-07-16 20:51

对的 我的比较简单 摘要写调整某月某号凭证科目错误就好了

百合 追问

2020-07-16 20:56

那就是做错的那个月，已经结了帐了，什么都不用管了？只在7月份调正确，就可以了？

bamboo老师 解答

2020-07-16 20:57

对的 这样理解正确的