送心意

maize老师

职称初级会计师,中级会计师

2020-07-14 13:29

差额多少,你们啥情况,是不是小规模开1%?

紫色风景 追问

2020-07-14 13:30

我们是一般纳税人差0.31

紫色风景 追问

2020-07-14 13:31

专票上差的

maize老师 解答

2020-07-14 13:32

四舍五入差额可以忽略,直接申报,不含税销售额可以对上吗,税额是系统自动生成吧?

紫色风景 追问

2020-07-14 13:34

不含税销售额能对上,税额是系统自动生成的,比我的税控盘导出来的资料稍微大一点点,直接按照系统自动生成的税额申报吗?那我账面的差额怎么做呢?

maize老师 解答

2020-07-14 13:46

是的,按这个申报就可以,贷主营业务收入 0.31 贷销项税额- 0.31 可以这样,也可以贷销项税额 -0.31 贷营业外收入0.31这样都可以,你也可以不调就这样,

紫色风景 追问

2020-07-14 14:05

老师那就是按照电子税务局自动弹出来的税额去报税对吗?

maize老师 解答

2020-07-14 14:16

是的,是的是的是的

紫色风景 追问

2020-07-14 14:17

老师我报税的时候出现专票普票销售额比对不通过怎么办

maize老师 解答

2020-07-14 14:25

你申报表咋填写的,不是按你这个开票系统这个填写吗,

紫色风景 追问

2020-07-14 14:26

就是按照金税盘数据填写的

maize老师 解答

2020-07-14 14:34

你主表截图看看,这个截图

maize老师 解答

2020-07-14 14:35

你统计表截图看看,附表1

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销售额按那个实际销售额填写,
2019-04-08 10:30:31
你把报税额改成61.8就可以了
2020-04-14 09:59:44
我们是一般纳税人差0.31
2020-07-14 13:30:40
以金税盘数据为准。
2020-04-11 14:30:34
主表截图看一下什么情况
2019-09-03 09:57:15
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