老师，我们挂靠A公司做工程，现在预交了2个点，又给公司交了3个点，7月1日挂靠方给业主开的票，是不是我们可以开进项票抵扣了这5个点？那剩余的4个点呢也可以提供抵扣票？这么一说增值税不就抵扣完了？具体怎么抵扣呢

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2020-07-14 06:40

公司会计说交够5个点就可以，那这么说公司可以自行解决消化掉？第二，那为什么还让我7月底之前提供了专票，我的理解是不是除了成本其他的作为留底下次抵扣用

bamboo老师 解答

2020-07-14 06:42

开了9个点的发票 您已经交了5个点 请问是几月份开具的

关于我 追问

2020-07-14 06:43

本月7月，公司交了3个点为啥不能抵扣，人家说已经交给税局了是不可能再退了，是不是可以理解为这3个点不用在提供专票了

bamboo老师 解答

2020-07-14 06:45

那还要您提供专票 就是这个月还要继续抵扣增值税 开了9% 你才交了5% 应该还要提供4%的专票
已经交给税局了是不可能再退了，是可以理解为这3个点不用再提供专票了 实缴交5%的话 算交的比较多的

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2020-07-14 06:47

嗯，确实不少，等于交过的这5个点不在提供专票了，拿本月开的是不是我月底之前提供了按理来说那3个点也是可以抵扣的？

bamboo老师 解答

2020-07-14 06:48

您说的3个点是上交的还是提供的专票？

关于我 追问

2020-07-14 06:49

3个点是挂靠公司交的

关于我 追问

2020-07-14 06:50

公司说的是，只交5个点的增值税就可以了，有只提供5个点的增值税就可以了？我在想那4个点公司自行处理了？有这样的吗？

bamboo老师 解答

2020-07-14 06:51

那7月底之前不是还让您提供专票么？
3%不是您单位缴纳的？您自己单位只承担了2%？

关于我 追问

2020-07-14 06:55

对，还让提供是因为拨款了不是要提供成本票吗？需要给材料方过账，钱直接转给供应商了，我们让供应商提供发票，是不是交够了这5个点了，虽然我提供给他发票了但是可以留底抵扣下一次的吗，其他做成本用，老师3%是挂靠单位缴纳的，自己预交了两个点的增值税

bamboo老师 解答

2020-07-14 06:55

那有没有说最终让您提供多少个点的专票？

关于我 追问

2020-07-14 07:01

就说，说人家公司项目都是交的5个点的增值税

bamboo老师 解答

2020-07-14 07:09

那您预缴了2个点 后面只需要提供3个点的专票 剩余的4%就不要您单位承担了么

关于我 追问

2020-07-14 07:10

人家说的是，问他不用提供了人家说是，又问可以内部消化人家说是

bamboo老师 解答

2020-07-14 07:11

那您就只要承担5% 其余的不管了

关于我 追问

2020-07-14 07:13

那月底之前提供的票是什么票成本票吧？一般成本票都是什么时候提供够就可以

bamboo老师 解答

2020-07-14 07:16

您只预缴了2%月底也要提供其余3%的专票 开具发票当月提供成本票就行了

关于我 追问

2020-07-14 07:34

这3个点公司说已经给税局交过了不退的，我是不是就不用提供了呢

bamboo老师 解答

2020-07-14 07:36

是的 已经交过了 不能退的 不用提供