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老师，我单位17年度票据发生了问题，（专票，未抵扣税）现在税务要求补缴所得税，那么，我是按17年度利润计算，还是当前2020年度利润计算？ 如果按17年度，是不是按照17年汇算清缴表的数计算？
晓磊
于2020-07-13 12:15 发布 728次浏览
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朴老师
职称： 会计师
2020-07-13 13:19
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老师，我单位17年度票据发生了问题，（专票，未抵扣税）现在税务要求补缴所得税，那么，我是按17年度利润计算，还是当前2020年度利润计算？如果按17年度，是不是按照17年汇算清缴表的数计算？
答： 你好，这个的话是按照17年的数据计算的
老师，请问，所得税汇算清缴调增利润补缴所得税，那么对应的利润需要做分录吗？
答： 您好 对应的利润不需要做分录
我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？
答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的
所得税汇算清缴时补缴的所得税在利润表中直接填到所得税那吗？还是如何填写？
答： 不是，这个不算利润总额下面，企业会计准则，计提税款时借：以前年度损益调整贷：应交税费－应交企业所得税 同时调整未分配利润 借：利润分配－未分配利润 贷：以前年度损益调整。 补交税款时 借：应交税费－应交企业所得税 贷：银行存款
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