我公司有预缴税款，以前不会出现什么特定行业，这个月突然弹框出来了，另外我是要填写特定业务计算的应纳税所得额栏目么？根据提示有点看不懂了，请老师帮忙

宇飞老师 解答

2020-07-09 21:20

你下面有数字上面肯定也有啊，这个是二季度的表，是涵盖了一季度的数据。

宇飞老师 解答

2020-07-09 21:21

上面第四行加特定业务所得这个也要填

会飞的小石子???????? 追问

2020-07-09 22:03

老师，我所在企业并非房地产企业

宇飞老师 解答

2020-07-09 22:53

那你这边怎么跳出房地产企业的预缴？非房开不用填写。

宇飞老师 解答

2020-07-09 22:57

你们是建筑业吗？这个112.2是预缴所得税？

会飞的小石子???????? 追问

2020-07-10 09:24

是的老师，我公司属于建筑业

会飞的小石子???????? 追问

2020-07-10 09:27

老师您看，这是预缴税款的完税证明

宇飞老师 解答

2020-07-10 10:05

你这边现在是什么问题？还是提示输入已缴纳大于预缴吗，这个已缴纳在你报表这边没有体现呀。

会飞的小石子???????? 追问

2020-07-10 10:10

我需要把预缴税款的开票额填写到第四行么老师

会飞的小石子???????? 追问

2020-07-10 10:11

我是不知道怎么填写了

宇飞老师 解答

2020-07-10 10:31

这个第四行属于房地产填的，主要这边没看到你这个提示的输入已缴额呀。

会飞的小石子???????? 追问

2020-07-10 10:35

实际已缴纳所得税额灰色填写不了老师

宇飞老师 解答

2020-07-10 10:37

那这个系统提示错误就有问题了，没法填，去问下你们专管员吧

会飞的小石子???????? 追问

2020-07-10 10:38

好的谢谢您了老师

宇飞老师 解答

2020-07-10 10:39

不客气，祝你工作顺利。满意请给五星评价哈，谢谢。