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maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-07-09 18:37

借xx成本 贷应付账款-暂估款，

梧桐 追问

2020-07-09 18:40

货款当月已经付了，就是利润太大，分摊到几个月的费用

maize老师 解答

2020-07-09 18:50

不是暂估吗，你们实际发生费用，只是没有取得发票，不是这样吗，那这个借xx成本 贷应付账款暂估款，你这个没有实际费用发生，你就多计提工资吧，借管理费用 贷应付职工薪酬 工资

梧桐 追问

2020-07-09 18:55

谢谢老师

maize老师 解答

2020-07-09 19:04

好的我先回复别的学员了

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