送心意

蒋飞老师

职称注册税务师,高级会计师考试(83分),中级会计师

2020-07-09 17:34

你好!
可以暂估一部分费用。

追问

2020-07-09 17:36

金额有点多估计要暂估40万

追问

2020-07-09 17:36

没关系吗

追问

2020-07-09 17:37

估计到下个季度报费用发票也收不齐

追问

2020-07-09 17:38

那就连续每个月都要暂估了

追问

2020-07-09 17:39

每个季度都要暂估 了

追问

2020-07-09 17:48

老师在吗

蒋飞老师 解答

2020-07-09 18:07

可以的,只要本年内收齐就可以了

追问

2020-07-10 17:22

老师问一下  购进来的商品不销售

追问

2020-07-10 17:22

就用于赠送

追问

2020-07-10 17:23

会计凭证怎么处理

蒋飞老师 解答

2020-07-10 17:27

企业买来东西无偿赠送给别人,视同销售,要计算交纳销项税,按同类商品的销售价格来计算。
借:营业外支出——捐赠
贷:库存商品
应交税费——应交增值税——销项税

追问

2020-07-10 17:29

我们是小规模单位

追问

2020-07-10 17:30

也要开销售发票吗

上传图片  
相关问题讨论
你好! 可以暂估一部分费用。
2020-07-09 17:34:49
你好,可以的呢,可以
2020-01-12 20:45:41
你好,会员朋友 按照你的问题,直接回答就是按照累计额利润乘以25%,然后减去上个季度所得税额。具体你可以按照下面的思路。 企业所得税的征收方式分期预缴,年终汇算清缴,计算方式如下: 你每个月末(如果季度预缴的话就是季末)要出财务报表,其中的利润表上有一个本年累计数,你看本年累计的利润,假如你第一季度利润末本年利润累计为A,那么你这时候就要预缴A*25*%的企业所得税,第二季度还是看利润表,假如你的利润表利润累计额小于A*(为B),那么你这个月就不要交所得税,如果高于A,那就要补交(B-A)*0.25的企业所得税,第三和第四季度依此类推 也就是说从第一季度开始到后面几个季度,你就依次比较损益表的利润累计额,如果后面期的大于前期中大的那个,就要对差额按企业所得税率预交所得税,如果小于就不用交 然后年终,汇算清缴,按照税法规定对会计利润,即损益表利润进行调整,确定后跟你本年已经预交的税额比较,多退少补
2017-05-02 12:19:04
你好 是的 季度合计的
2021-07-09 08:43:28
你好 是的 是一样的
2021-04-29 15:27:48
还没有符合您的答案?立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
  • 老师,开票,大类设计服务,内容开营销策划费,这个需要

    大类设计服务,内容开营销策划费,不需要交文化建设税

  • 甲原持有乙 30% 的有表决权股份,采用权益法一:23

    少数股东持股比例 20%(1-80%); 购买日(23.1.1):乙可辨认净资产公允价值 5000 万(4500%2B500),少数股东权益 = 5000×20%=1000 万; 23 年末:先调乙净利润(1000 - 内部未实现损益 20=980 万),少数股东享净利 = 980×20%=196 万,年末少数股东权益 = 1000%2B196=1196 万。

  • 老师晚上好,视频课程第五节(3)也就是课本第52页,手工

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

  • 老师,那个一般纳税人,那个饲料是可以开免税的发票

    您好, 符合条件的饲料产品可以开具免税发票。 根据《财政部、国家税务总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税〔2001〕121号)规定,以下范围的饲料产品免征增值税,符合免税条件的饲料生产企业可以开具免税发票5: 单一大宗饲料:指以一种动物、植物、微生物或矿物质为来源的产品或其副产品。其范围仅限于糠麸、酒糟、鱼粉、草饲料、饲料级磷酸氢钙及除豆粕以外的菜子粕、棉子粕、向日葵粕、花生粕等粕类产品。 混合饲料:指由两种以上单一大宗饲料、粮食、粮食副产品及饲料添加剂按照一定比例配置,其中单一大宗饲料、粮食及粮食副产品的掺兑比例不低于95%的饲料。 配合饲料:指根据不同的饲养对象,饲养对象的不同生长发育阶段的营养需要,将多种饲料原料按饲料配方经工业生产后,形成的能满足饲养动物全部营养需要(除水分外)的饲料。

  • 上一个老师次数够了,怎么才能继续让他看到这个问

     同学您好,很高兴为您解答,请稍等

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求,完成实名认证后才可以发表文章视频等内容,以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...