请问老师，在填企业所得税季报申报表，利润表上的所得税费用，应该填写申报表哪里呢？

💎bin💎 追问

2020-07-09 11:45

实际应补退税栏次在哪里？

邹刚得老师 解答

2020-07-09 11:51

你好，就是所得税申报表的应补退税额栏次啊（见图）

💎bin💎 追问

2020-07-09 11:54

这块填写不了数据

邹刚得老师 解答

2020-07-09 11:58

你好
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现（我回复的是利润表上的所得税费用在这里体现，而不是填写）
应补退税额是根据你填写的利润情况计算出来的数据，不是填写的

💎bin💎 追问

2020-07-09 13:02

请问老师，利润总额是填利润总额还是净利润呢？

邹刚得老师 解答

2020-07-09 13:07

你好，所得税申报表的利润总额就是填写利润总额数据，而不是净利润数据

💎bin💎 追问

2020-07-09 13:12

只是我的利润表的所得税不知道该怎么填在季度申报表了

邹刚得老师 解答

2020-07-09 13:14

你好
利润表的所得税费用在所得税申报表的实际应补退税额栏次体现（我回复的是利润表上的所得税费用在这里体现，而不是填写）
应补退税额是根据你填写的利润情况计算出来的数据，不是填写的

💎bin💎 追问

2020-07-09 16:06

好的，非常感谢！

邹刚得老师 解答

2020-07-09 16:11

不客气，祝你学习愉快，工作顺利！ 希望对我的回复及时给予评价。谢谢