老师企业所得税季报怎样填写

丽语依人 追问

2021-04-19 22:28

小规模，初步就不知怎样填，河北的

荣荣老师 解答

2021-04-19 22:32

填写a表时一般涉及内容有：季度初和季度末的从业人数、资产总额，勾选是否是高危行业，自动判定是否是小微企业。然后填写营业收入，成本，利润总额。这三个数据按照你利润表数据填写。固定资产折旧表，根据需要看是否填写。
同学，你可以尝试填写，有问题截图发过来咨询。

丽语依人 追问

2021-04-19 22:37

好的，转发你

丽语依人 追问

2021-04-19 22:41

后面表不填写吗

荣荣老师 解答

2021-04-19 22:47

季度报表只有几个，后面的大部分企业不涉及，你可以结合你公司情况看是否符合。

丽语依人 追问

2021-04-19 22:50

嗯，没有利润表怎填

丽语依人 追问

2021-04-19 22:51

第二季的又怎填

荣荣老师 解答

2021-04-19 22:53

同学，季度预缴报表时需要上传财务报表。你没有利润表，是因为没有收入成本利润吗？如果全部没有，那就零申报。

丽语依人 追问

2021-04-19 22:55

收入是看开的票税金额吗？我0申报了，怕不对，请你请教

荣荣老师 解答

2021-04-19 22:56

同学，收入看开票金额。

丽语依人 追问

2021-04-19 22:58

1一3月的吧，改我怎样修改申报呢

丽语依人 追问

2021-04-19 23:00

价税合计吧！那我怎样修改呢

荣荣老师 解答

2021-04-20 07:52

收入填的是1-3月不含税金额

丽语依人 追问

2021-04-20 07:55

成本数呢呢！
利润总额数呢！
填错了怎样修改报表呢

荣荣老师 解答

2021-04-20 08:18

成本和利润依据利润表填的。如果你没有利润表，你需要自己按照模板，做出来，按照你们实际发生的经营数据填写。没有扣款之前都可以撤销申报并修改。