老师 我们用的是金蝶专业版的软件 如果我发现1月份的帐错误 后面2.34.5 已经结账了我可以返过去 反结账修改吗

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-09 09:02

是的 删掉结账损益  然后结账了 2.3.4 5 那些月份 还要删掉损益 结账吗

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-09 09:03

还是 只删除当月修改的  其他月份 在直接结账就可以

maize老师 解答

2020-07-09 09:08

后面需要删除重新结转损益，审核对账结账都需要操作一次，

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-09 09:09

意思2 .3.4.5 都要删掉是吗 》？

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-09 09:10

删掉中心结转  不删掉不可以吗  后面月份又没有更改  之前结转的应该不变 啊

maize老师 解答

2020-07-09 09:19

是结转损益的删除，重新结转损益，你这个改啥，改啥科目，最好是删除下重新结转下比较好，我这边是操作是删除重新过一道流程

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-09 09:21

不是 我的账务记账到5月了 结帐也要5月了，我发现1月有个应该计入管理费用 然后我反结账去修改科目 把1月份结转损益删掉 修改完在结转 然后在结账

Cocoจุ๊บc 追问

2020-07-09 09:22

那么我2.3.4.那些月份也反结账了啊 我现在要结账 还需要每个月删掉损益结转这个凭证 在中心结转 在结账吗

maize老师 解答

2020-07-09 09:35

你看那个后面本年利润期末是不是变动了，对应科目期末数是不是变动了，变动话，不需要处理，我这边是重新都做一次，我之前的处理时候，没有变动就需要都处理一次，

maize老师 解答

2020-07-09 09:35

只看期末是不是一起变更过来了