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老师，咨询一下 1月份已经结账完成，到2月份结账的时候，发现错误，反结账修改以后不能结账，不能生成损益表，怎么搞，谢谢，金蝶做账软件
典雅的酸奶
于2021-07-06 10:14 发布 1077次浏览
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陈诗晗老师
职称： 注册会计师,高级会计师
2021-07-06 10:15
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精选问题
最近去年审计报告数据下来，我想以审计去年期末数 问
年初抵消数确认：直接取用去年审计报告中的合并抵消分录汇总（内部往来、未实现损益、权益抵消等累计余额），与今年年初单体关联数据核对，差异即为需延续的抵消数，审计调整的去年期末数需同步调整抵消数。 合并工具底稿：推荐 Excel 模板，包括合并抵消汇总表（分类别列示上期余额）、内部往来对账表（核对应收应付）、试算平衡表（自动勾稽）。 月度数据维护：每月需维护单体报表、内部交易 / 往来明细（含未实现损益）、审计调整衔接记录，以及投资公司关注的关键指标和重大事项说明，月末做好对账和勾稽校验。 答
老师，请教一下，员工每月发工资，不申报个税，次年做汇 问
您好，没有申报工资，不需要汇算清缴 答
老师：现在工资个税怎么计算的，如果员工工资9000一 问
每月扣除5000后，再*3%计算个税 答
小规模公司，上一季度4-6月销售额不含税金额不到5 问
必须要要如实申报，不然就是虚假申报，要罚款的 答
老师好，1、我公司员工汇入我公司的款打错了，公司退 问
借银行存款，贷其他应付款 支付出去，做相反的， 借银行存款，贷预收账款5万， 借预收账款5万，贷银行存款。 答
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