- 送心意
郭老师
职称: 初级会计师
2020-07-08 09:30
你好
进项转出有一个个人消费
相关问题讨论

你等会,等会,等会,等会
2020-06-01 16:37:23

你好,填第18栏
2016-12-09 21:39:47

您好,第一个的话,转出,你选择主营业务成本,第二个的话,你们转出走费用
2023-11-03 13:18:49

在报10的增值税附表二中,对方多开了发票,多的进项税额转出可以选择以下科目:
借:应交税费-应交增值税-进项税额转出
贷:原材料/库存商品
对于第二个问题,如果你们公司付了钱对方也开了票,但是这个月退回了一半钱,直接做应退收款并转出了一半的进项税额,这部分进项税额转出可以选择以下科目:
借:银行存款
贷:应付账款/应收账款
同时,应该将相应的进项税额转出到相应的成本或库存中,可以选择以下科目:
借:原材料/库存商品
贷:应交税费-应交增值税-进项税额转出
2023-11-03 11:26:55

选择不抵扣勾选
附表二不用填写了
2020-06-13 19:25:42
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