你好老师,预提成本 没有那么多发票进来我要怎么做 问
关键是预提成本需要真实支付不? 答
老师这个题不会, 麻烦写下过程 谢谢了 问
你好,稍等写给你哦 答
个体户 营业额几百万 填写工商年报的时 营业收入 问
你好,你按照实际来填才是对的。 答
不开票 ,无票申报 也适用季度销售额不超过30万 免 问
是的,合计在普票收入一起申报 答
老师 公司4月注册的,4月个税要报吗 问
你好,要从5月份开始申报个税的。 答
我是劳务公司,提供劳务,发票给了甲方,但是劳务费打在甲方指定的劳务账户并且支付,我这边要怎么做账
答: 你好,你说的甲方指定的账务也应该属于你们自己的账户吧,你可以做借:银行存款,贷:应交增值税,贷:工程结算收入。
我司接的项目在国外,雇佣了国内的劳务公司人去国外进行的安装。这个对方给我们开了发票-劳务费。我方应该怎们做账呢?
答: 你好,计入主营业务成本就可以了 借主营业务成本 贷银行存款
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老师您好 这边是一家建筑劳务公司 1月份 开出145万劳务发票 ,收入338万 劳务费 (包涵往期已开票未付款收入193万) 我这边支付出去的工人工资是335万 这种情况如何做账?本月收入才145万 支出人工就335万 这种怎么做账呢?
答: 你好,支出的人工335万都是当月的吗?145万的收入对应的成本是多少呢? 我需要知道这两方面的信息,才知道该如何做出账务处理的