待转应纳税额是什么情况下产生的在报表应交税费明细表中在哪栏列示？

朴老师

职称：会计师

2020-07-07 11:40

你好，用到待转销项税额栏目分两种情况：
1、增值税纳税义务发生时间早于会计上收入确认时间的情况。
2、会计上收入确认时间早于增值税纳税义务发生时间的情况。
二、在其他流动负债或者非其它流动负债

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