老师，我们挂靠的国企，我们在项目所在地预交了2个点的增值税，公司这边说她交3个点的税，问问老师，这个她交的是增值税？

关于我 追问

2020-07-06 16:39

不是老师，等于说我预交了2个点，公司说在扣3个点，他说这3个点是他要交的税款，我想问问她交的这3个点是什么，挂靠他的是国企单位

海老师 解答

2020-07-06 16:41

哦哦 那您这边可以跟对方沟通一下，一般建筑业小规模的就是增值税3个点  还有2个点是不是他们收取的管理费用呢

关于我 追问

2020-07-06 16:44

我们这边是一般纳税人，她是国企，收取的不是管理费，因为本月他给业主开了一张320万普票，这不是我们要给她公司要钱吗？公司说要扣3个点的税是我们要交的，另外还有管理费，我不知道这3个点是什么

海老师 解答

2020-07-06 16:50

学员您好:那你们是一般纳税人还是小规模纳税人呢

关于我 追问

2020-07-06 16:54

我们当时用的人家的证投标，挂靠人家的公司，主要看挂靠公司的性质吧

海老师 解答

2020-07-06 16:59

嗯嗯 如果他们实行的是简易征收的话那么增值税税率是5个点

关于我 追问

2020-07-06 17:00

简易征收？那我们还会提供抵扣票，要是简易征收不是不能抵扣吗

海老师 解答

2020-07-06 17:05

学员您好 如果对方可以抵扣的话 那就不是的，具体您还是问下对方公司财务比较合适 要他给您一个明细 如果具体明细不懂的可以咨询