还有这个税，我们本来该交9个点，但异地预缴的是2个点，那7个点怎么算？

暖心& 追问

2020-07-03 12:36

本来不是该交9个点嘛，这里我们是每月都预缴2个点，那我们预缴是按结算金额开的外经证预缴的，是不是不对呀

UU老师 解答

2020-07-03 12:44

您的意思是确认收入金额和外经证金额不一致了是吗？如果外经证金额大于本期确认收入金额，预缴金额也按照实际预缴金额填写，相当于本期多扣了一些预缴金额，以后期少扣。这个7个点不需要自己计算，填表按照实际本期销项税额和已预缴金额填写。

暖心& 追问

2020-07-03 12:50

这边我们是挂靠别人异地做业，每个月就是按含税结算金额让被挂靠单位开外经证

UU老师 解答

2020-07-03 12:55

也就是不是您这里预缴，不涉及申报，只是计算税额，那就按照结算金额/1.09*0.07，7个点计算

暖心& 追问

2020-07-03 12:59

每个月就按外经证预缴2个点，没有说每个月我们具体该交多少，被挂靠单位也没给我具体清算，你说我改怎么做比较清楚，每个月我们有进项发票的

暖心& 追问

2020-07-03 13:06

是我这里预缴，预缴2个点，我们是挂靠别人单位，咋又变成7个点了？

暖心& 追问

2020-07-03 13:11

麻烦老师回复一下哦，谢谢

UU老师 解答

2020-07-03 13:19

我们理解有偏差，您最开始问的问题就是7个点怎么算，所以我理解您是让别人预缴了。谁开外经证谁去预缴，您说让被挂靠单位开外经证，那应该被挂靠单位预缴的。您可以把您公司具体流程描述下，然后说下具体问题是什么，是不知道如何申报增值税，还是不知道如何记账呢？