老师我想请问我19年的时候，做了一笔是借应付职工薪酬2040 贷其他应付款 代扣公积金 2040是错的，我现在调整要怎么做调整凭证，可以帮我做一下吗？

香香 追问

2020-07-02 12:37

现在就是需要把这个2040调整没有就可以了

meizi老师 解答

2020-07-02 12:42

你好   那你就红冲就行了。  借其他应付款 2040 贷应付职工薪酬2040

香香 追问

2020-07-02 12:45

但是跨年的话是不是要调整以前年度损益调整

meizi老师 解答

2020-07-02 12:48

你好   不涉及损益科目   你上面的分录不涉及损益科目 不走以前年度损益调整来做 。 你涉及了损益科目才走 。 你上面不是只有  借应付职工薪酬2040 贷其他应付款 代扣公积金 2040是错的吗

香香 追问

2020-07-02 13:29

老师，看这图我计算增值税应该是按照0.06计算吧

meizi老师 解答

2020-07-02 13:30

你好  医疗服务是按6%的

香香 追问

2020-07-02 14:07

谢谢老师

meizi老师 解答

2020-07-02 14:35

没事满意请给予评价