老师你好，只有成本没有收入没有做结转是不是会导致资产负债表不平？

回忆的沙漏 追问

2020-06-28 17:05

我借了工程施工，然后没有结转工程结算，不懂为什么报表不平，要怎么查询问题出现在哪里

郭老师 解答

2020-06-28 17:08

看下工程施工没有在存货的吧

回忆的沙漏 追问

2020-06-28 17:09

老师，那这个是要看哪个科目余额？

郭老师 解答

2020-06-28 17:12

你好，资产负债表，存货。

回忆的沙漏 追问

2020-06-28 17:16

原材料期末余额是平的，就是工程施工期末还有借方余额，金额刚好是报表不平相差的金额

郭老师 解答

2020-06-28 17:17

你好，是不是存货没有包含这个工程施工
你算一下。

回忆的沙漏 追问

2020-06-28 17:20

那要怎么才能把这个做平？是不是因为资产负债表公式不对？

郭老师 解答

2020-06-28 17:21

你好，你这个工程施工是自己加上去的吗？

回忆的沙漏 追问

2020-06-28 17:23

不是，只是这个二级科目是自己加上去的

郭老师 解答

2020-06-28 17:24

那你找下你软件售后，让他给你设置一下公式。