老师哈，结转了资产负债表怎么没平

高大的百褶裙 追问

2022-01-13 21:52

为什么发不了图片

高大的百褶裙 追问

2022-01-13 21:54

我现在科目有余额的就是应收账款，预收账款，其他应收，固定资产，应付职工薪酬，应付股利，其他应付款，本年利润，是那个没有操作合适

小颖老师 解答

2022-01-13 21:58

这样没办法看出是什么原因没平呢，可以把这个科目的余额与账上核对一下，其中“应收账款”项目＝“应收账款”明细科目的借方余额＋“预收账款”明细科目的借方余额－坏账准备（相关部分）；
“预收款项”项目＝“应收账款”明细科目的贷方余额＋“预收账款”明细科目的贷方余额
根据“应付账款”和“预付账款”的明细账借方余额之和填“预付款项”，根据其明细账贷方余额之和填“应付账款”项

高大的百褶裙 追问

2022-01-13 21:59

本年利润是不是没有结转的原因

小颖老师 解答

2022-01-13 21:59

可以看下差额是不是本年利润这部分产生的。