老师，一般月末要做什么结转的？做的之后才能使资产负债表平

sweets???? 追问

2019-02-01 09:48

应交税费要结转吗

maize老师 解答

2019-02-01 09:51

你们是一般纳税人吗？需要结转增值税进项和销项到转出未交增值税，这个不会影响你资产负债表平衡

sweets???? 追问

2019-02-01 09:56

我把销售费用管理费用财务费用结转好了，把主营业务收入，其他业务收入，营业外收入，主营业务成本，其他业务成本，营业外成本都结转到本年利润了，可是我的资产负债表还是不平

maize老师 解答

2019-02-01 09:59

你去看下科目余额表是平的吗？

sweets???? 追问

2019-02-01 10:01

科目余额表是平的

sweets???? 追问

2019-02-01 10:02

我的其他应付款是负数的，这正常吗

maize老师 解答

2019-02-01 10:13

你去看损益科目还有余额吗？

sweets???? 追问

2019-02-01 10:15

要在哪里看，要怎么看？请老师指教，我是第一次做资产负债表

maize老师 解答

2019-02-01 10:33

看科目余额表，那个损益科目最后有没余额

sweets???? 追问

2019-02-01 10:37

都没有啦

sweets???? 追问

2019-02-01 10:37

sweets???? 追问

2019-02-01 10:38

这个是其他应付款的余额

maize老师 解答

2019-02-01 10:41

你损益科目不是手工自己结转吧，软件这个有结转损益按钮

sweets???? 追问

2019-02-01 10:41

啊 我都是手工结转的，自动结转要怎么操作的

maize老师 解答

2019-02-01 10:42

你用快账吗？你找下有期末处理这个按钮你点下

sweets???? 追问

2019-02-01 10:47

现在就是差一个期初余额数了，资产负债表期初是26000，负债是0

sweets???? 追问

2019-02-01 10:55

sweets???? 追问

2019-02-01 10:58

期初的主营业务收入可以结转吗

maize老师 解答

2019-02-01 11:39

你咋会有期初损益科目？？那你期初不是不平啊

sweets???? 追问

2019-02-01 12:29

我是这个月刚建的账套，在损益类科目期初输入了数据

maize老师 解答

2019-02-01 14:43

那你期初就输入不对，你们不是新公司吗？

sweets???? 追问

2019-02-01 14:45

不是新公司，是今年才启用账套，我现在把期初的损益科目金额去掉，金额写到本年利润去啦，这样子操作应该可以的吧？

maize老师 解答

2019-02-01 15:02

期初可以改？需要期初试算平衡才可以期初不平调利润分配未分配利润