老师，应付职工薪酬-福利费金额是应该和管理费用-福利费金额一致吗？我之前有一部分做了职工福利费通过应付职工薪酬核算

强健的电脑 追问

2020-06-24 12:46

目前我们名下只设置了管理费用，财务费用，这样可以吗？都放在管理费用名下

bamboo老师 解答

2020-06-24 12:47

有销售部门么？
如果有 对应应该计入销售费用下

强健的电脑 追问

2020-06-24 12:47

没有销售。福利费金额应该和应付职工薪酬一样吗

bamboo老师 解答

2020-06-24 12:48

您应付职工薪酬有没有设置二级科目
是否发放了工资

强健的电脑 追问

2020-06-24 12:49

发了，工资表没有提现职工福利费，设置了二级科目

bamboo老师 解答

2020-06-24 12:54

如果计提分录这样写的话 就应该是一致的
借：管理费用-福利费
贷：应付职工薪酬-职工福利
福利费跟职工福利 二级科目金额一致

强健的电脑 追问

2020-06-24 12:56

我现在管理费用-福利费和应付职工薪酬-职工福利费金额不一致，是不是我要调成一致，因为我之前有一部分没有通过应付职工薪酬-职工福利费核算

bamboo老师 解答

2020-06-24 12:58

最好调成一致的这样比较规范

强健的电脑 追问

2020-06-24 13:11

老师，我们去年没有做工资，现在想在2020年做进去，重新更正申报，分录如何做

bamboo老师 解答

2020-06-24 13:13

是账上没有做工资费用么

强健的电脑 追问

2020-06-24 13:17

是啊，之前挂的往来，内部公司在转，账上就没有做，

bamboo老师 解答

2020-06-24 13:20

那您要更正个人所得税申报 还有汇算清缴

强健的电脑 追问

2020-06-24 13:22

更正个人所得税需要什么手续吗

bamboo老师 解答

2020-06-24 13:31

您前面有没有零申报

强健的电脑 追问

2020-06-24 18:07

老师，公司转给内部关联其他公司，挂的其他应收款，一直挂着好吗

强健的电脑 追问

2020-06-24 18:19

老师，预付账款借方 其他应收款借方 应付账款借方 一直挂着 有可能冲不了，到时候怎么处理

bamboo老师 解答

2020-06-24 18:22

公司转给内部关联其他公司，挂的其他应收款，一直挂着不好 年末要收回

bamboo老师 解答

2020-06-24 18:22

到时候计入营业外支出科目

强健的电脑 追问

2020-06-24 18:39

但是转给内部公司有一部分，是代发工资，但是我们这边公司和他那边都没有做工资社保个税扣款，到时候挂的其他应收款，咋个冲呢

bamboo老师 解答

2020-06-24 19:20

是帮您单位员工发放工资么