送心意

颜老师

职称,中级会计师,初级会计师

2020-06-19 15:32

您好!
把计提的分录冲了

honey 追问

2020-06-19 15:38

不需要做成营业外收入吗?

颜老师 解答

2020-06-19 15:46

不需要了,都没缴纳 怎么确认营业外收入

honey 追问

2020-06-19 16:07

这个不是价外税吗?

颜老师 解答

2020-06-19 16:27

需要确认
借;应交税费-应交增值税 , 贷;营业外收入——增值税减免

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相关问题讨论
增值税是结转,不是计提。 是按季度进行的。
2018-07-25 17:40:43
你好 是没记收入吗? 不然不用计提 增值税的  
2022-02-24 09:45:15
你好,增值税免征了,那附加税也就不需要计提的
2020-07-08 09:22:08
你看发票就做贷应交增值税,季度不需要交增值税做借应交增值税 贷营业外收入
2020-06-01 18:35:52
是的,如果季度是需要交纳增值税的情况,才需要计提附加税的。
2018-11-16 15:07:48
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