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蒋飞老师

职称： 注册税务师,高级会计师考试（83分）,中级会计师

2020-06-15 22:50

你好！
可以的，可以直接做一笔冲掉19年的帐

恒美多多 追问

2020-06-16 06:20

不是说20年五月之前没有收到发票就要做调整处理吗？汇算清缴，这样直接做，不影响成本吗？

蒋飞老师 解答

2020-06-16 08:35

不是说20年五月之前没有收到发票就要做调整处理吗？
…没有发票，汇算清缴时需要纳税调增的

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相关问题讨论
你好！ 可以的，可以直接做一笔冲掉19年的帐
2020-06-15 22:50:59
不需要。结转成本汇算清缴纳税调增就可以，不需要冲账上
2020-04-30 09:04:20
这个费用发票是属于19年的费用的话可以
2020-01-13 14:24:58
你好 是的 你收到了发票首先要红冲暂估分录 。按实际发票在做一笔
2020-05-04 10:46:25
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借：成本费用 贷：应付账款-暂估 下个月发票来了 贷：以前年度损益调整 贷：应付账款-暂估（红字） 借：以前年度损益调整 贷：应付账款-XX公司 最后 以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2020-04-30 16:01:27
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