老师:对于19年做的原材料暂估入库分录,我20年没有发票,我可以直接冲掉吗?

恒美多多 追问

2020-04-30 09:35

很多暂估入库,现在拿不到发票,做汇算调增金额大,导致交企税多,,想一年交个1万左右就行了,就想怎么调减个40万,老师有什么可操作性的

maize老师 解答

2020-04-30 09:41

汇算清缴纳税调整表中特殊纳税调整事项中其他，或者是扣除项目下面其他调增

恒美多多 追问

2020-04-30 09:46

可没理由啊,为什么调减

恒美多多 追问

2020-04-30 09:47

是不是只能追老板去开票进来?

maize老师 解答

2020-04-30 09:50

纳税调增，你要是结转成本，没有取得发票是需要纳税调增，是不是只能追老板去开票进来? 是的，

恒美多多 追问

2020-04-30 10:16

老师:采购供应商的原材料不开发票,公司就自己出税款,让其去税局代开,请问对于这个公司出的税款可以做进外账吗?,怎么做分录?(本应供应商出的

maize老师 解答

2020-04-30 10:23

不同问题麻烦分开提问，重新提问，谢谢上帝

恒美多多 追问

2020-04-30 10:40

我重问就不是老师您回答了,

maize老师 解答

2020-04-30 10:47

你只能按发票上面金额做，超过部分，你做营业外支出纳税调增