老师，我帐上有2017年原材料暂估，由于前任一直未做处理，我现在确定这些票是无法开进来，现想调整在每个季度上调出缴税，这该如何操作，具体凭证怎样做

天山雪莲 追问

2020-06-15 20:21

怎么调能说的具体点吗，都过了汇缴了呀，具体的分录怎样做

朴老师 解答

2020-06-15 20:24

之前汇算清缴的时候调增了么有呢

天山雪莲 追问

2020-06-15 20:37

就是没有呀

天山雪莲 追问

2020-06-15 20:37

我想分几个季度调出

朴老师 解答

2020-06-16 07:40

这个那你直接每个季度调出一次，做分录
把暂估的每个季度要调整的金额红冲了，然后借营业外支出贷应付账款