请问一下，固定资产是在2018年购入的，到2019年3月每月的累计折旧1649.24，到了2019年4月重新建立账套的时候，固定资产折旧年限填写错误了，每月的累计折旧是1319.39，账套上改不了，那我假如在6月份重新建立账套的时候，不启用固定资产，之前少折旧的怎么调账？

放飞梦想 追问

2020-06-09 14:29

是在现在的帐套里改吗？怎么写分录

朴老师 解答

2020-06-09 14:38

借：以年年度损益调整
贷：累计折旧
借：利润分配——未分配利润
贷：以前年度损益调整

放飞梦想 追问

2020-06-09 14:40

在软件里，累计折旧的分录做不了

朴老师 解答

2020-06-09 14:44

你得去固定资产模块做

放飞梦想 追问

2020-06-09 15:31

哪个里面做？

朴老师 解答

2020-06-09 15:38

你好，计提折旧那个点一下

放飞梦想 追问

2020-06-09 15:49

在这里面改吗

朴老师 解答

2020-06-09 15:53

做上面我给你的分录就可以了

放飞梦想 追问

2020-06-10 08:46

累计折旧这个科目手动做不了

朴老师 解答

2020-06-10 08:51

固定资产卡片里面做变动处理可以吗

放飞梦想 追问

2020-06-10 11:00

点击哪个是固定资产卡片

朴老师 解答

2020-06-10 11:04

就是固定资产模块的固定资产卡片

放飞梦想 追问

2020-06-10 11:08

没找到，是哪个？

朴老师 解答

2020-06-10 11:15

第一个图片左边固定资产变动

放飞梦想 追问

2020-06-10 11:18

里面什么也没有

朴老师 解答

2020-06-10 11:28

你这个为什么没有？你这个是什么软件

放飞梦想 追问

2020-06-10 11:48

麻烦你看一下

朴老师 解答

2020-06-10 11:57

你这个和我们用友的不一样，我们是直接在固定资产卡片那里做固定资产卡片变动处理