请问，之前固定资产是手工计提折旧的，12月份时用了账套里面的固定资产卡片当月不能折旧，现在看账面少了12月份的折旧没有计提如何补救呢

appleingo 追问

2020-04-01 16:09

应该是18年，手工计提到19年11月份，卡片入账在12月份

郭老师 解答

2020-04-01 16:12

那你录入时间应该是购买时间
之前的系统给你补

appleingo 追问

2020-04-01 16:16

那现在已经过了12月份，反结账的话所有都要改，能从现在月份补救吗

郭老师 解答

2020-04-01 16:16

可以
自己补上前几个月的

appleingo 追问

2020-04-01 16:32

就在现在3月手工计提补折旧吗，这应该用什么科目呢，我是现在做汇算清缴的时候发现不对的

郭老师 解答

2020-04-01 16:38

你要底裤一九年的所得税吗？是的话借以前年度损益调整贷累计折旧
借利润分配贷以前年度损益调整。