张艳老师
职称： 注册会计师,省会计领军人才,中级会计师,中级经济师
2020-05-29 17:22
勾选认证进项发票， 没有时间限制 答
你这个负数是不是因为你有进项留抵 答
同学你好。不是这样定义的。 销售给个人的餐饮不用交 销售给企业的餐饮要交， 另外，如果有其他合同比方说。租赁合同等 也要交的 答
你好，做了退税勾选下一个月才能申报，也就是二月份 答
您好，你说的是公司法人，是吧 答
老师好，应付账款-A公司，8000元，，后来A公司同一只付6000元，怎么做账比较好？之前费用和计提都是做了8000
答： 您好，分录为 借：应付账款 8000 贷：银行存款 6000 营业外收入 2000 【如果涉及销售折让的话，是需要冲减采购/费用等科目的入账金额的】
计提费用时 借：管理费用 贷：其他应付款 付款时 借：预付账款 贷：银行存款 有发票时 借：预付账款 贷：其他应付款 那我之前计提费用时 贷的是 应付账款 需要冲掉重新再做吗
答： 你好，暂估和发票一致的，可以不用的。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
之前的做账做应付账款，后来我销帐的时候做费用里面去了，现在还挂着应付账款，我怎么把应付账款给销了呢
答： 转入未分配利润，借：应付账款，贷：未分配利润
我支付费用给一个平台A，做网页，但是是另一家单位B给制作，并开票，即我支付的单位A和开票的单位B不一致，应付账款往来的单位不一样，如何做账，AB两个应付账款做可以平吗
我们几个月的安保费没计提，我这样直接做一笔支付了可行，要不要中间搞个应付账款过渡下[Image:{E36BAF08-726A-0C01-2CA4-3817F73473C0}.png]
9月已计提借：销售费用89200贷：应付账款8920010月银行支付部分借：应付账款80000，贷：银行80000请问之后收到票后和付清款项后怎么处理
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