我们公司目前是属于异地经营注册地和经营地不在一个城市社保的部分比较复杂，自己公司的员工社保是挂在另一个公司帮我们代缴的而我们自己的公司名下挂了一个非本公司人员在交社保，请问做账要怎么做？1. 本公司员工工资社保正常计提，社保做应付账款——XX公司代缴2. 非本宫员工社保做代收代付款请问有什么问题吗？

老刘

职称： ,高级会计师,中级会计师

2018-06-07 17:34

我觉得主要的问题是：本公司员工保险让别的单位代收代缴有问题，因为保险单据的发票肯定不能对照我们开，这样税务局查账时扣除就麻烦。非本公司员工社保代收代付都是往来户平了就行，问题不大

小小酷追问

2018-06-08 15:22

是的，目前就是存在这个问题，我们现在只能用自制原始单据，拿不到社保的单据

老刘解答

2018-06-08 15:32

对，自制原始名称进往来户，待那社保来之后冲往来户进费用

小小酷追问

2018-06-08 15:44

我的问题是：
1. 本公司员工工资社保正常计提，社保做应付账款——XX公司代缴
2. 非本公司员工社保做代收代付款
这样又问题吗？

还没有符合您的答案？立即在线咨询老师免费咨询老师

精选问题

老师，我们下属研发部门，有与高校合作的项目，有签订问

同学，你好嗯嗯，是的答
老师好！我有个同事，人家是文员，现在做采购。试用期问

你好会计这职业就是这样的答
现在10月份，现在申报9月底的增值税，企业所得税，印花问

申报期内建议更正财务报表和企业所得税报表，别只在 10 月冲销。不更正会导致账表不符，有税务风险；更正需调整 9 月报表冲减所得税，再重新报企业所得税表。答
你好老师，个体户有哪些优惠政策，需要交哪些税？问

《财政部税务总局关于进一步支持小微企业和个体工商户发展有关税费政策的公告》国家税务总局公告2023年第12号：对个体工商户年应纳税所得额不超过200万元的部分，减半征收个人所得税。本公告自2023年1月1日起施行，2027年12月31日终止执行。答
老师我们公司有一个公司是做电商的我想问下比问

你好，可按实际收款确认收入，按销售折扣处理答

相似问题

在线提问累计解决 8775个问题