我们公司目前是属于异地经营注册地和经营地不在一个城市社保的部分比较复杂，自己公司的员工社保是挂在另一个公司帮我们代缴的而我们自己的公司名下挂了一个非本公司人员在交社保，请问做账要怎么做？1. 本公司员工工资社保正常计提，社保做应付账款——XX公司代缴2. 非本宫员工社保做代收代付款请问有什么问题吗？

小小酷 追问

2018-06-08 15:22

是的，目前就是存在这个问题，我们现在只能用自制原始单据，拿不到社保的单据

老刘 解答

2018-06-08 15:32

对，自制原始名称进往来户，待那社保来之后冲往来户进费用

小小酷 追问

2018-06-08 15:44

我的问题是： 
1. 本公司员工工资社保正常计提，社保做应付账款——XX公司代缴 
2. 非本公司员工社保做代收代付款 
这样又问题吗？