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玲老师
职称： 会计师
2020-05-29 16:45
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老师 给客户的增值税发票是按对账单金额开的，客户付款时要少付款，这个我们要怎么处理比较好
答： 你好 少收的钱记营业收支出科目
公司是不是必须要见票做账？如果对方有欠未开增值税发票，对账单可以支撑做账吗
答： 你好，可以按照对账单记账的，发票到了，放到后面即可。
一名会计如何让领导给你主动加薪？
答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何
老师，我想请问一下对方单位给我们开具了一张增值税发票，发票金额为6000元，其中增值税进项税339.62我们做账如下：借：主营业务成本 5660.38 应交税费-应交增值税（进项税额） 339.62 贷：应付账款 6000跨月，对方单位开具了增值税专用负数发票及增值税普通发票，改变的增值税进项税额由对方单位负担，在支付货款时直接扣减，我应该如何做账呢，
答： 你好！ 次月对方开具红字发票和普通发票，分录如下： 借：主营业务成本 339.62 贷：应交增值税—应交增值税—进项税额转出 339.62 收到款时， 借：银行存款 339.62 贷：营业外收入 339.62
知识产权认证证书
粤公网安备 44030502000945号
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