1. 会计学堂
  2. 会计问答
  3. 问答详情
送心意

maize老师

职称： 初级会计师,中级会计师

2020-05-25 17:34

少做一笔吗，那这个借以前年度损益调整 贷:应付职工薪酬-工资  借未分配利润 贷以前年度损益调整

追梦人 追问

2020-05-25 17:41

对，老师，汇算清缴时填工资的账上金额，要加上调整的这笔金额吗

maize老师 解答

2020-05-25 17:52

这个税收金额加这个，账载金额少这个

追梦人 追问

2020-05-25 18:02

这样填2019年报表时需要把这笔金额补到报表上吗

maize老师 解答

2020-05-25 18:06

这个是职工薪酬表，上面税收金额加

追梦人 追问

2020-05-25 18:09

老师，我意思是需要调整资产负债表和利润表吗，把落下的这笔调到利润表和资产负债表上？

maize老师 解答

2020-05-25 18:12

不需要这个，你要是这么调，那这需要反结账做12月，需要问你税局年报和季报是不是可以不一样，可以这样把落下的这笔调到12月利润表和资产负债表上 年报是按这个，那职工薪酬表不是税收金额 大于账载金额了

追梦人 追问

2020-05-25 18:13

嗯嗯，好的，谢谢老师

maize老师 解答

2020-05-25 18:18

好的，我先回复别的学员了

上传图片  
相关问题讨论
你好，如果福利费都通过应付职工薪酬-福利费过下，就是应付职工薪酬-福利费的贷方累计金额
2024-03-26 16:04:40
你好，应付职工薪酬是企业根据有关规定应付给职工的各种薪酬，按照“工资，奖金，津贴，补贴”、“职工福利”、“社会保险费”、“住房公积金”、“工会经费”、“职工教育经费”、“解除职工劳动关系补偿”、"非货币性福利"、"其它与获得职工提供的服务相关的支出" 等应付职工薪酬项目进行明细核算。以上科目都要经过应付职工薪酬走一遍。
2018-04-24 21:00:05
同学， 按应付职工薪酬的借方填实际发生数。
2021-03-24 17:49:17
你好 这个看图 汇算清缴时候公司是后面说的计提 但1月实际发放的2591294.73
2023-02-09 15:01:16
你好，同学 各个费用的金额
2024-04-10 09:55:17
还没有符合您的答案？立即在线咨询老师 免费咨询老师
精选问题
相似问题
最新问题
您正在与金牌答疑老师聊天
当前服务器繁忙，请稍后重试！
加入我们 联系我们 帮助中心 免责声明 投诉举报
权威认证： 安全联盟认证 行业示范证书 工商网监电子标识 全国公安机关 实名认证 双软认证 国家高新技术 影响力教育品牌 品牌价值机构 影响力教育机构 社会信赖职业教育品牌 知识产权认证证书

深圳快学教育科技有限公司 版权所有 未经许可 请勿转载 会计学堂仅提供会计学堂相关教材及教辅资料

粤公网安备 44030502000945号 粤ICP备19043111号 ICP证 粤B2-20260955 营业执照 出版物经营许可证 广播电视节目经营制作许可证

举报
取消
确定
请完成实名认证

应网络实名制要求，完成实名认证后才可以发表文章视频等内容，以保护账号安全。 (点击去认证)

取消
确定
加载中...