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送心意

邹老师

职称： 注册税务师+中级会计师

2020-05-20 20:14

你好，18年费用在19年补计提，通过利润分配——未分配利润科目核算，没有计入19年的费用核算，19年汇算清缴的时候就不需要做纳税调减处理的

？ 追问

2020-05-20 20:20

可是他在18年汇算清缴的时候没有处理，导致弥补以前亏损的金额少了

邹老师 解答

2020-05-20 20:24

你好，那就需要补做费用分录，做18年汇算清缴的更正申报

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