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送心意

董孝彬老师

职称： 中级会计师

2026-01-03 22:31

您好，计算步骤：
1. 取营业月报房费收入183514.75元，营业月报合计228872.75元，算房费占比：183514.75÷228872.75≈0.8019；
2. 用总收款204953元×占比0.8019≈148135元（客房价税合计）；
3. 客房价税合计算不含税收入：148135÷(1+1%)≈146668.32元。

李语谦 追问

2026-01-03 22:32

谢谢老师非常清晰

李语谦 追问

2026-01-03 22:32

那我接下来做11月时候该怎么冲

李语谦 追问

2026-01-03 22:33

是不是应该按实际收入204953来填报，然后12月也是据实填报，然后在税局系统填财务报表申报

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:36

您好，我们按比例来算收入

李语谦 追问

2026-01-03 22:37

我11月份做正确的话应该怎么接着做分录

李语谦 追问

2026-01-03 22:37

把10月这一笔改掉呢

李语谦 追问

2026-01-03 22:37

10-12不正好是一个期间么，我们是小规模

李语谦 追问

2026-01-03 22:39

我正确的客房收入应该填多少呢

李语谦 追问

2026-01-03 22:40

你说的按比例不是税局不认吗

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:41

好的，这里几个问题分开来回答

李语谦 追问

2026-01-03 22:45

我们据实申报的话10-12月营业额54万，需要交增值税还有啥税费呢

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:48

您好，增值税，附加税，印花税，个税

李语谦 追问

2026-01-03 22:49

好的，谢谢董老师的解析

董孝彬老师 解答

2026-01-03 22:50

 祝您：诸事顺遂，皆得所愿！
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相关问题讨论
您好，计算步骤： 1. 取营业月报房费收入183514.75元，营业月报合计228872.75元，算房费占比：183514.75÷228872.75≈0.8019； 2. 用总收款204953元×占比0.8019≈148135元（客房价税合计）； 3. 客房价税合计算不含税收入：148135÷(1%2B1%)≈146668.32元。
2026-01-03 22:31:14
你找下这个老师呢qq(282870874)
2015-06-11 18:56:09
购买时就要选好，你找哪位老师购买，那位老师就是你的指导老师
2015-06-12 14:42:14
你是要辅导老师吗,可以加QQ:4*******6
2015-06-12 09:51:07
282870874，这是他QQ
2015-09-22 10:29:26
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