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郭老师

职称： 初级会计师

2020-05-18 11:04

你好，截图看一下你的工资，薪金那个表。

小雁 追问

2020-05-18 11:05

年末利润表的工资薪金就17400元

郭老师 解答

2020-05-18 11:07

纳税调整明细表是怎么填写的？有调增的项目吗？

小雁 追问

2020-05-18 11:09

有的

郭老师 解答

2020-05-18 11:09

这个表的合计账载金额和税收金额都是填写到纳税调整明细表，不会有调整项目的

小雁 追问

2020-05-18 11:11

这表就是有呀，工资薪酬支出及纳税调整明细表就没有调增减项

郭老师 解答

2020-05-18 11:12

有需要调整的项目吗？
没有忽略就可以
这个是提示你们系统自动取数

小雁 追问

2020-05-18 11:14

那我实际缴纳的社保费填那里，不是应该调增吗

小雁 追问

2020-05-18 11:15

你的问题，你仔细看看

郭老师 解答

2020-05-18 11:20

那你看一下你自己的图片，社会保障性付款，那里税收金额是不是和账载金额实际金额一样哪里有调增？
职工薪酬明细表调增项目，你哪有金额？

小雁 追问

2020-05-18 11:26

你就问，社保费填那里

郭老师 解答

2020-05-18 11:27

社保需要调增吗？
没有支付的吗
是的话社会保障性付款税收金额不填写
填写到调增哪里

郭老师 解答

2020-05-18 11:28

纳税调整明细表14栏账载金额税收金额还有调增金额都是根据职工薪酬明细表来填写。

小雁 追问

2020-05-18 11:28

已经付了，填写上去就不对了

郭老师 解答

2020-05-18 11:30

职工薪酬明细表只要你们支付了，都可以税前扣除，填写在里面是正确的。

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相关问题讨论
你好，截图看一下你的工资，薪金那个表。
2020-05-18 11:04:18
计提借管理费用-工资/社保/公积金（单位负担的） 贷应付职工薪酬-工资/社保/公积金（单位负担的） 发工资 借应付职工薪酬-工资 贷其他应付款/其他应收款（个人负担的） 应交税费-个税 银行存款 缴纳社保 借应付职工薪酬-社保/公积金（单位负担的） 其他应收款/其他应付款（个人负担的） 贷银行存款
2023-02-02 13:54:24
你好 计提，借：管理费用等科目   ，       贷：应付职工薪酬—社保 缴纳，借：应付职工薪酬—社保 ，其他应收款（个人负担部分），  贷：银行存款
2021-11-17 15:04:21
你好 借：营业外支出 贷：银行存款 计提的时候 借：管理费用等 贷：应付职工薪酬-社保和公积金 缴纳的时候 借：应付职工薪酬-社保和公积金 贷：银行存款
2021-10-20 14:15:55
计提工资和社保时(公积金参照社保) 借：管理费用等--工资/社保（公司负担部分的社保） 贷：应付职工薪酬--工资/社保 实际发放工资时 借：应付职工薪酬--工资 贷：其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 应交税费--应交个人所得税 银行存款 缴纳社保时 借：应付职工薪酬--社保 其他应付款--社保（个人负担部分的社保） 贷：银行存款
2018-11-29 11:21:09
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