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小黎老师

职称： 中级会计师

2020-05-15 08:35

你好，填期间调整那张

橙子 追问

2020-05-15 08:44

老师，是A104000表格吗？期间费用明细表吗？

小黎老师 解答

2020-05-15 09:16

你好，是的期间费用明细表

橙子 追问

2020-05-15 09:23

老师，是这个表吗？是按实际的填吗？扣除没有费用的金额吗？谢谢

小黎老师 解答

2020-05-15 12:31

您好，是A105000那张纳税调整明细表

橙子 追问

2020-05-15 12:56

老师，一笔办公费没有票，是在纳税调整明细表哪里填数据呢？42栏其他吗？谢谢

小黎老师 解答

2020-05-15 13:06

你好，是的，计入其他里面就可以了

橙子 追问

2020-05-15 14:19

老师，在纳税调整明细表里面是调增吗？有78900元办公费用没有发票

小黎老师 解答

2020-05-15 16:32

你好，没有发票调增 缴纳所得税

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时间关系，请追问该问题。
2020-06-11 14:19:47
你好，是什么原因需要把管理费用调减呢？
2020-05-28 10:47:15
你好，同学。 要调增处理的
2020-05-09 17:28:38
你好 是的 涉及哪些就填写那些表就行了
2020-05-09 10:05:24
1、企业发生的职工福利费支出，不超过工资薪金总额14%的部分准予扣除。 2、企业发生的工会经费，不起超过工资总额2%的部分准予扣除。 3、企业发生的职工教育经费支出，不超过工资薪金的2.5%的部分准予扣除。 4、公益性扣赠范围，不起过年度利润总额12%的部分准予扣除。 5、广告费和业务宣传费，不超过当年销售收入15%以内的部分准予扣除。 6、业务招待费，按照发生额的60%扣除。但最高不得起过当年销售收入的0.5%。 1.2.3.6项所要调增的费用都在管理费用中核算， 广告费和业务宣传费的调增，要在销售费中
2020-04-24 13:09:01
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