我公司去年12月有一笔管理费用，冲销时候因为疏忽，应该记借方负数，做成了贷方正数。现在汇算清缴前发现了问题。应该怎么处理？

A会计学堂-课程辅导王老师 追问

2020-05-07 16:18

但是因为我们用的是用亿企赢记的账，它系统自动生成的利润表，管理费用取数只能取借方。导致结果就是现在利润表和费用对不上，现在我们这个情况，是不是就需要调账了？

江老师 解答

2020-05-07 16:22

那只能按你们的财务报表的数据进行申报了，相当于此笔贷方的管理费用没有进行账务处理。

A会计学堂-课程辅导王老师 追问

2020-05-07 17:20

您的意思是，去年年报，直接按照实际报表走？那这笔费用今年还需要调回来么？调的话，直接冲红重做，补税，还是？

江老师 解答

2020-05-07 17:27

这个直接冲红处理。或者是不做账务处理，再今年进行账务处理。