老师，去年有笔账务处理错了，错把应收账款的客户选在了其它应收款的二级科目下，现在可以怎么处理呢？

专一的饼干 追问

2020-05-14 16:40

我做了分录后，再看客户科目明细表，余额没有变动么，为什么呢，

专一的饼干 追问

2020-05-14 16:44

余额应该是没有变动的，调整的只是科目方向，不是金额，这么理解，对哇？

玲老师 解答

2020-05-14 16:47

你好，   借 应收账款贷 其它应收款  科目后面要有金额这才是完整的分录

专一的饼干 追问

2020-05-14 16:50

这个我知道，我意思是说软件里调整分录做完后，再查询客户科目明细账，那个余额和做这个调整分录之前的余额是一样的，调整前后没有变动，这样对不对？

玲老师 解答

2020-05-14 16:57

那不对，因为你这个科目不一样，科目调整之后，科目的余额应该有变化的

专一的饼干 追问

2020-05-14 17:01

有变化了。刚才我看错了

专一的饼干 追问

2020-05-14 17:01

谢谢老师的解答

玲老师 解答

2020-05-14 17:07

不客气，如果您这个问题已经解决， 希望对我的回复及时给予评价。不清楚的还可以继续 追问！！